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財務處
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通知公告
小金庫治理
安徽工業大學關于“小金庫”專項治理“回頭看”工作開展情況報告
2018-04-10 09:11  

安徽工業大學關于“小金庫”

專項治理“回頭看”工作開展情況報告

安徽省教育廳

為貫徹落實2017年全省教育系統黨風廉政建設工作會議精神,深化巡視整改和“管黨治黨寬松軟問題”專項治理成果,進一步嚴肅財經紀律,堅決杜絕“小金庫”問題發生,根據省委教育工委 省教育廳關于印發《安徽省教育廳關于建立完善“小金庫”專項治理“回頭看”工作機制的通知》(皖教秘財【2017135號)的通知要求,我校開展了“小金庫”專項治理“回頭看”工作。目前,專項治理自查自糾階段和公開公示階段工作已完成。工作開展情況如下:

一、學校層面組織工作

按照皖教秘財【2017135號文件要求,學校成立了“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組,黨委書記、校長為組長,各分管副校長和紀委書記為副組長,相關職能部門負責人為成員的領導小組;同時設立“小金庫”專項治理“回頭看”工作組,分管副校長為組長,財務處長為副組長。

425日學校召開“小金庫”專項治理“回頭看”工作會議,會議剖析了“小金庫”可能存在的形態,解讀了“小金庫”專項治理“回頭看”工作任務,明確了“小金庫”自查實施方案的具體時間節點和自查要求。各學院(部)、機關各部門、校直各單位主要負責人及辦公室主任(秘書)參加會議、接受了培訓。會議強調“小金庫”專項治理“回頭看”工作任務的重要性和嚴肅性,要求各部門、單位按照學?!靶〗饚臁睂m椫卫怼盎仡^看”實施方案規定的流程、時間和要求,實行全員、全程和全方位清查,不留死角,切實做好“小金庫”自查自糾工作。同時,學校印發《開展“小金庫”專項治理“回頭看”實施方案》,要求各單位(部門)進行一次全面的、徹底的再排查、再清理,尤其要加強對容易疏忽的部位、環節和習慣做法的排查,確?!盎仡^看”工作自查面達100%。

二、各部門、單位自查工作

學校開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作是全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話特別是關于巡視工作重要講話精神,深化巡視整改和“管黨治黨寬松軟問題”專項治理成果,全面落實全省教育系統黨風廉政建設任務,堅決查處和糾正各種形式“小金庫”,進一步嚴肅財經紀律,健全防治“小金庫”長效機制。

各部門、單位按照學校統一部署,及時傳達專項治理文件及會議精神,主要負責人為專項治理直接責任人,周密安排,明確職責,積極行動,狠抓落實,對照專項治理內容逐項排查問題,及時向學校書面報告自查自糾情況。截止531日共收到45份總結材料,共自查59個單位(后勤處10個下屬中心、資產經營公司4個下屬單位),自查結果為零報告。

各部門、單位自查結束后,將“小金庫”自查自糾階段形成的書面總結、自查自糾情況統計表和內部檢查情況統計表,在本部門、單位的公共場所張榜公布,接受教職工監督。

三、學校開展重點檢查工作

按照學校“小金庫”專項治理“回頭看”工作安排,65日開展了重點檢查工作:

1.重點檢查。由校紀委牽頭成立財務與審計部門聯合檢查組,對重點領域、重點部門、重點單位(主要包括:合作培訓、教材教輔、資產(場地)出租、資產處置、后勤管理、附屬產業等業務領域與相關部門)的自查自糾工作進行監督與重點檢查。檢查結果顯示,整體情況良好:一是教職工法治理念和制度意識明顯增強,對規范管理的要求逐步提高。二是一直以來,學校“小金庫”清理工作常抓不懈,已連續多年未出現私設“小金庫”情況,成效明顯。三是促進學校各部門進一步梳理、修訂相關制度與辦法,加強制度建設,健全內部控制,堵塞漏洞。

2.整改落實。各部門、單位針對專項治理“回頭看”工作中發現的問題,立即制定整改措施并抓好落實,做到資金、資產處理到位,責任人員處理到位。同時,也深入剖析問題產生的原因,機一部補充了相關制度,強化源頭治理,著力構建內控機制。

四,典型經驗與做法簡述

我校"小金庫"專項治理"回頭看"整改落實的主要工作是"補缺堵漏",即完善制度規范,這也是建立"小金庫"治理長效機制主要途徑。2016年下半年我校已修訂《安徽工業大學財務審批辦法》、《安徽工業大學財務票據管理辦法》、《安徽工業大學公用房管理辦法》;2017年已修訂《安徽工業大學橫向科研經費管理辦法》、《安徽工業大學縱向科研經費管理辦法》,即將修訂、制定《安徽工業大學經費預算管理辦法》、《安徽工業大學學院基金管理辦法》等文件,進一步強化預算約束監督,加強學校國有資產管理,規范票據管理與科研經費管理。日常財務管理中,進一步完善項目支出管理制度,嚴格執行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。同時,實施監督檢查工作常態化,嚴格責任追究,筑牢"小金庫"治理防火墻。

專此報告

                                  安徽工業大學

                                  20171113

附件1

“小金庫”清理檢查情況承諾書

為貫徹落實省委、省政府“四個專項整治”工作要求,堅決防范和杜絕“小金庫”,本單位按要求開展了“小金庫”清理檢查工作,現鄭重承諾如下:

一、嚴格按照規定步驟,全面開展并完成了單位“小金庫”自查自糾工作。

二、所填報的《“小金庫”專項整治自查自糾情況統計表》和自查自糾總結材料真實、準確、完整。

三、通過此次自查自糾,本單位已無任何形式的“小金庫”存在,并保證今后不設立“小金庫”。

本人對上述承諾事項負責。

單位主要負責人簽字:                  (公章)

2017    



附件2

“小金庫”專項整治自查自糾情況統計表

(公章):

單位:萬元、個

行次

項目

個數

金額

備注

自查基本情況

 

 

 

1

自查單位戶數

 

 

 

2

自查發現存在“小金庫”單位戶數

 

 

 

自查發現“小金庫”及糾正情況

 

 

 

1

自查發現“小金庫”個數及金額

 

 

 

2

糾正處理“小金庫”個數及糾正金額

 

 

 

截至填報日“小金庫”資金來源合計

 

 

 

1

財政撥款

 

 

 

2

政府性基金收入

 

 

 

3

專項收入

 

 

 

4

行政事業性收費收入

 

 

 

5

罰沒收入

 

 

 

6

國有資本經營收入

 

 

 

7

國有資源(資產)有償使用收入

 

 

 

8

資產處置收入

 

 

 

9

資產出租收入

 

 

 

10

經營收入

 

 

 

11

利息收入

 

 

 

12

捐贈收入

 

 

 

13

附屬單位上繳收入

 

 

 

14

其他

 

 

 

截至填報日“小金庫”資金支出合計

 

 

 

1

彌補經費

 

 

 

行次

項目

個數

金額

備注

2

購建資產支出

 

 

 

3

發放獎金、津補貼、福利等支出

 

 

 

4

接待宴請、公款旅游支出

 

 

 

5

禮品禮金支出

 

 

 

6

私分

 

 

 

7

其他

 

 

 

截至填報日“小金庫”資金滾存余額和資產原值

 

 

 

1

現金

 

 

 

2

銀行存款

 

 

 

3

有價證券

 

 

 

4

固定資產原值

 

 

 

5

股權和債權

 

 

 

6

其他

 

 

 

部門(單位)主要負責人:           填表人:            聯系電話:            填表日期:

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電話:0555-2311685  郵編:243002

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